• 索 引 号:006686322006686269/2017-30117
  • 体裁分类:
  • 发布机构:州科技局
  • 发文日期:2017-09-25
  • 名    称:州科学技术局2016年度部门决算公开情况说明
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州科学技术局2016年度部门决算公开情况说明

根据《州发﹝20152)和州发﹝20153号精神,设立湘西土家族苗族自治州科学技术局,为州人民政府工作部门。州科学技术局设立8个内设机构:办公室(财务科、行政审批服务科)规划科监督管理科高新技术发展及产业化科农村科技科科技成果与技术市场科社会发展与政策法规科知识产权管理科。归口管理州地震局(副处级事业单位),管理州科技信息研究所(全额事业单位)、州生产力促进中心(自收自支事业)。

一、2016年度部门公开决算表(附后)

1、收入支出决算总表;

2、收入决算表;       

3、支出决算表;

4、财政拨款收入支出决算总表;

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

二、决算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

12016年收入总计1469.47万元。具体如下:

财政拨款收入1344.84万元,其他收入124.63万元。

22016年支出总计1542.64万元,其中基本支出890.86万元、项目支出651.78万元。具体如下 :

一般公共服务支出8.65万元;科学技术支出1322.73万元;社会保障和就业支出161.84万元;住房保障支出33.28万元;资源勘探信息等支出2万元;国土海洋气象等支出12.73万元;其他支出1.41万元。

32016年度“三公”经费支出预决算情况。

⑴“三公”经费预算情况:2016年“三公”经费预算为31.60万元。

⑵“三公”经费决算支出情况:2016年局系统“三公”经费全年支出决算22.21万元。其中,公务用车运行维护费10.60万元;公务接待支出11.61万元。

⑶与上年对比,2015年“三公”经费决算数为41.69万元,2015年减少了19.48万元。未超预算数。

4、机关运行经费决算情况:2016年度机关运行经费决算数19.41万元。机关运行经费是基本支出中的日常公用经费支出。

52016年度政府采购情况:本年度实际执行政府采购决算数为10.68万元。主要用于电脑耗材、办公设备的购置等。

(二)决算分析

1、收入支出结构分析:本年度总收入1469.47万元。其中,财政拨款收入1344.84万元,其他收入124.63万元。本年总支出1542.64万元。其中工资福利支出432.59万元,约占总支出28.%;商品和服务支出777.54万元,约占总支出50.40%;对个人和家庭补助320.27万元约占总支出20.80%,;其他资本性支出12.24万元,约占总支出0.8%

2、收入支出与上年度对比分析:

⑴收入对比:2015年总收入1169.91万元,2016年度增加299.56万元,增加25.61%。增加人员经费。

⑵支出对比:2015年总支出1257.21万元,2016年度增加285.43万元,增加18.50%。增加人员经费。

(三)改进措施

加强预算执行的约束力,尽量减少经费供需矛盾,调整支出结构,优化资源配置,依法依规保证法定性和政策性支出,充分发挥监督职能,杜绝无预算和超预算支出,对专款严格管理,做到专款专用。

三公经费管理,坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费,使三公开支在所有经费开支中所占比例逐年下降,坚决控制在预算范围内。今后我局在经费开支上继续遵循预算法的要求,按照财务管理规定,合理、合法使用财政资金,做到财务预算的公开透明。

在今后的工作中,严格执行财务管理制度,节约开支,使有限的经费保证单位的正常运转和发展。