2020年度州科技信息研究所部门决算

                                      

  

  

  

目录

  

第一部分州科技信息研究所单位概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

十一、其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

  

  

  

  

  

第一部分

  

  

州科技信息研究所

  

单位概况

  

  

  

1. 部门职责

  

（一）科技政务网的建设与服务工作

  

（二）州本级科技项目网络受理申报工作

  

（三）全州全社会研发投入和其它科技统计工作

  

（四）科技档案的收集、整理、加工储藏工作

  

（五）完成科技报告制度工作对接

  

（六 推进支部党建工作

  

（七）做好科技局支撑服务工作以及局机关交办的临时工作。

  

 二、机构设置及决算单位构成

  

1. 内设机构设置。

  

本部门为州科技局的二级预算单位，无内设机构。

  

1. 决算单位构成。

  

2020年部门决算汇总单位构成包括：

  

  

  

1、州科技信息研究所

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第二部分

  

  

部门决算表

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计153.66万元。与2019年相比，减少38.80万元，减少25%，主要是因为无项目结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计153.66万元，其中：财政拨款收入153.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计153.66万元，其中：基本支出142.82万元，占93%；项目支出10.84万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计153.66万元，与2019年相比，减少38.80万元,减少25%，主要是因为本年度无项目结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出153.66万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少38.8万元，减少25%，主要是因为无项目结余资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款总支出153.66万元，其中科学技术支出121.36万元，占总支出79%；社会保障就业支出19.85万元，占总支出13%；卫生健康支出4.59万元，占总支出3%；住房保障支出7.87万元，占总支出5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为122.89万元，后期调整追加预算30.77万元,主要追加人员经费及项目经费，支出决算数为153.66万元。

1、科学技术支出（类）技术研究与开发、科技条件与服务（款）机构运行、科技条件专项、其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为97.28万元，支出决算为121.36万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付人员经费和项目经费，后期调整追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出（款）社会保险经办机构、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.15万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付退休人员经费，后期调整追加预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为数7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初财政预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出142.82万元，其中：人员经费126.49万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费16.34万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、物业管理费、电费、印刷费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的78%，决算数小于年初预算数，与上年相比增加0.28万元，增长71%,增长的主要原因是业务工作增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算书增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人，内容为无会议内容；开支培训费0万元，未开展相关培训，人数0人，内容为无培训内容；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.29万元，购考勤机1台。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,本年度项目收入10.84万元，项目支出10.84万元。其中：办公费0.72万元，印刷费0.18万元,电费1.75万元,差旅费2.36万元，邮电费0.57,物业管理费1.57万元,维护费0.71万元，劳务费0.16万元，其他交通费用0.15万元，其他商品和服务支出2.2万元，公务接待费0.18万元,办公设备购置0.29万元。为了使项目支出合理、规范，在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，合理有效使用各项工作经费。本部门管理体系相对完善，绩效目标相对实现，但还应继续加强预算编制，规范预算执行，提高财政资金使用效率。

2020年度本部门开展财政拨款整体支出绩效评价，一般公共预算支出153.66万元，政府性基金预算支出0万元。2020年全年收入153.66万元(包括非税收入拨款4.09万元),全年总支出为153.66万元。其中基本支142.82万元，主要用于人员经费126.49万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金等；公用经费16.34万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。主要是为保障日常工作正常运转而发生的必要费用。项目支出10.84万元。完成全年收支平衡,预算完成率100%。

“三公”经费主要用于公务接待费支出，其中公务接待费支出决算0.39万元，因业务工作的加大三公经费比2019年有所增加,但还是严格按上级要求和遵循厉行节约的原则没有超年初预算。我单位严格控制公务接待费、公车用车购置及运行维护费等，基本完成全年收支预算目标。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根具实际情况需要说明的名词