2020年州科技局部门决算汇总
目 录
第一部分 州科技局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 州科技局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全州科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全州重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
（三）牵头建立统一的州级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（四）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施组织协调州级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织州重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全州实验动物管理工作。
（五）编制州级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）牵头州级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
（八）统筹区城科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全州创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人オ交流工作。
（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十三）完成州委、州政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹州内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。州科技局设下列内设机构:办公室、规划与政策法规科、科技监督与诚信建设科、高新技术与成果转化科、农村科技与社会发展科、科技创新人才工作办公室、机关党委、离退休人员管理服务科
（二）决算单位构成。州科技局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：州科技局本级以及二级机构：州科技信息研究所、州科技事务中心。
第二部分 2020年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：湘西土家族苗族自治州科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,496.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
37.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,167.05 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
54.17 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
133.29 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.56 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
38.66 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
110.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,550.85 |
本年支出合计 |
58 |
1,508.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
174.11 |
年末结转和结余 |
60 |
216.39 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,724.96 |
总计 |
62 |
1,724.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：湘西土家族苗族自治州科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,508.56 |
891.29 |
617.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1,167.05 |
696.78 |
470.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
368.62 |
307.64 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
305.77 |
305.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
50.98 |
0.00 |
50.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
11.87 |
1.87 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
200.29 |
25.50 |
174.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060401 |
机构运行 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
174.53 |
0.00 |
174.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
372.83 |
363.64 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060501 |
机构运行 |
363.64 |
363.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060503 |
科技条件专项 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
225.32 |
0.00 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
225.32 |
0.00 |
225.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133.29 |
133.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
131.09 |
131.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.88 |
54.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.66 |
24.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299901 |
其他支出 |
110.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：湘西土家族苗族自治州科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,496.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
1,112.64 |
1,112.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
133.29 |
133.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
38.66 |
38.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,496.68 |
本年支出合计 |
59 |
1,454.15 |
1,454.15 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
164.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
207.51 |
207.51 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
164.97 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,661.66 |
总计 |
64 |
1,661.66 |
1,661.66 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 | ||||||||
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部门：湘西土家族苗族自治州科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||||
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人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
519.69 |
302 |
商品和服务支出 |
81.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
230.20 |
30201 |
办公费 |
10.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.73 |
30202 |
印刷费 |
1.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
60.90 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.48 |
30206 |
电费 |
0.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.93 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.05 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.88 |
30211 |
差旅费 |
3.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.76 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
236.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
2.02 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.64 |
30217 |
公务接待费 |
2.77 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
37.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
185.30 |
30229 |
福利费 |
26.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.20 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.09 |
||||||
|
人员经费合计 |
755.83 |
公用经费合计 |
81.29 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
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部门：湘西土家族苗族自治州科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.50 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.50 |
9.40 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
2.94 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 | |||||||||
|
部门：湘西土家族苗族自治州科学技术局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：湘西土家族苗族自治州科学技术局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1724.96万元。与2019年相比，增加360.77万元，增长26.45%，主要是因为科技项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1550.85万元，其中：财政拨款收入1496.68万元，占96.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入54.17万元，占3.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1508.56万元，其中：基本支出891.29万元，占59.08%；项目支出617.27万元，占40.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1661.66万元，与2019年相比，增加351.91万元,增长26.87%，主要是因为科技项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1454.15万元，占本年支出合计的87.51%，与2019年相比，财政拨款支出增加307.23万元，增长26.79%，主要是因为科技项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1454.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出37万元，占2.54%；科技（类）支出1112.64万元，占76.51%；社会保障和就业（类）支出133.29万元，占9.17%；卫生健康（类）支出22.56万元，占1.55%；住房保障（类）支出38.66万元，占2.66%；其他支出（类）支出110万元，占7.56%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为719.88万元，支出决算数为1454.15万元，完成年初预算的202%，其中：
1、一般公共服务（类）2010399。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的 %，决算数大于0年初预算数的主要原因是：政府目标奖经费。
2、一般公共服务（类）2010499。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：十四五规划编制费。
3、一般公共服务（类）2011399。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资经费。
4、科学技术（类）2060101
年初预算为229.97万元，支出决算为305.77万元，完成年初预算的132.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府奖励经费。
5、科学技术（类）2060102
年初预算为56.49万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的90.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革专利发展事业基金5.51万元划出。
6、科学技术（类）2060199
年初预算为0万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作专项经费。
7、科学技术（类）2060401
年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作人员经费。
8、科学技术（类）2060499
年初预算为0万元，支出决算为174.53万元，完成年初预算的 %，决算数大于0年初预算数的主要原因是：新增科技专项经费。
9、科学技术（类）2060501
年初预算为207.58万元，支出决算为309.47万元，完成年初预算的149.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作专项经费。
10、科学技术（类）2060503
年初预算为0万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技工作专项经费。
11、科学技术（类）2060599
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技工作专项经费。
12、社会保障（类）2080109
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险。
13、社会保障（类）2080501
年初预算为29.18万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员经费
14、社会保障（类）2080505
年初预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
15、卫生健康（类）2101101
年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无
16、卫生健康（类）2101102
年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无
17、住房保障（类）2210201
年初预算为38.66万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无
18、其他支出（类）2299901
年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。
………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出837.12万元，其中：人员经费755.83万元，占基本支出的90.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费81.29万元，占基本支出的9.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为9.40万元，完成预算的50.81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算9.5万元，支出决算为2.94万元，完成预算的30.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定执行，与上年相比增加0.6万元，增长 25.64%,增长的主要原因是来客约有增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为6.46万元，完成预算的71.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关规定执行，与上年相比增加1.76万元，增长37.53%,减少（增长）的主要原因是车辆老化，维修增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.94万元，占31.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.46万元，占68.72%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
……（活动名称）支出 万元，主要用于………（活动内容）
2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组50个、来宾283人次，主要是国家、省、县相关单位来人来客（活动内容）发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.46万元，其中：公务用车购置费0万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费6.46万元，主要是车辆维修、车辆保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出41.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少32.16万元，降低43.94%。主要原因是：按照相关规定厉行节约，减少相关费用支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费8.13万元，用于召开科技业务相关工作会议，人数300人，内容为科技创新调度仁议、科技活动周活动、科技活动周活动培训；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项））：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
其他一般公共服务（项）：反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关事务支出。
年末结转和结余：指本年度和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）“三公”经费
纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
湘西土家族苗族自治州科学技术局
2020年度部门整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称（公章）： 湘西土家族苗族自治州科学技术局
预 算 编 码： 210
评价方式：州科学技术局绩效自评
评价机构：州科学技术局评价组
报告时间： 2021 年 6 月
目 录
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一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||
|
联系人 |
张志红 |
联系电话 |
0743-8234713 | ||||||||||
|
人员编制 |
50 |
实有人数 |
41 | ||||||||||
|
职能职责概述 |
1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全州科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。2、统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全州重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。3、牵头建立统一的州级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。4、拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织州重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全州实验动物管理工作。5、编制州级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。7、牵头州级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。8、统筹区城科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全州创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人オ交流工作。11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。13、完成州委、州政府交办的其他任务。14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹州内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。 | ||||||||||||
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年度主要 工作内容 |
1、实施科教举国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略；2、加强、优化、转变政府科技管理和服务职能；3、完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设；4、深入推进科技计划管理改革，建立公开统一和州级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象；5、进一步改进科技人才评价机制，建立健全创新能力，质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹州内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。 | ||||||||||||
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
1、2020年完成研发准备金备案的企业140家，增幅40%；全社会R&D经费投入达8.67亿元,占GDP比重约为1.2%，增长98.6%。地方财政科技支出共计3.25亿元，同比2019年增长45.95%；州本级科技项目资金2000万元全部拨付到位。三季度高新技术产业投资12.9亿元，同比增长63.8%，高新技术产业投资占产业投资比重18.8%，同比增长7.4个百分点；高新技术产业产值145.4亿元，较去年同期增长3.31%；高新技术产业增加值45.3亿元，较去年同期增长3.68%。组织各类科技型企业申报省级以上科技创新项目116项，到位资金3117万元。2、2020年共申报60家高新技术企业，53家企业通过，目前全州达124家，增幅达37.8%。科技型中小企业入库备案226家，较2019年增长117.3%。科技成果登记完成18项，同比增长50%；技术合同认定交易额达15003.38万元，增速为48.45%，任务完成率111.97%，全省排第五。3、省政府行文向科技部明确优先推荐我州申创国家高新区；起草《关于支持创建湘西国家高新技术产业开发区的政策措施》并由州政府行文通过；完善了“两规划一报告”并在北京召开了“以升促建”规划专家咨询座谈会。成功创建省重点实验室1家，认定州级工程技术研究中心16家，同比增长160%；认定4家州级星创天地同时成功申创省级，同比增长33.34%；新增州级科普基地4家，全州科普基地总数为14家，同比增长40%；培育创新型县市1个，与州委宣传部共同推荐省级科技和文化融合示范基地2个。4、组织申报湖南省科技创新团队项目5个，实施“湖湘青年英才”支持计划1个、申报实施湖湘高层次人才聚集工程2个、大学生创新创业项目1个，官春云院士工作站成功落户我州，刘仲华院士与湘西国家农业科技园联合共建茶产业联合研究院，获批湖南省企业领军人才1个，组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才（团队）专项，培育科技创新团队20个，择优对科技创新团队和科技创新创业人才进行项目支持。与中南林科院、湖南农大等高校科研院所联合开展产学研活动6次；收集发布人才需求信息800多条，柔性引进高端人才、外国专家100人次。5、以科技特派员、“三区”科技人才组成的专家服务团成员863人，与190多个示范企业、580余家专业合作社建立技术合作与联系服务机制，对口联系服务1110个贫困村，实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”。安排科技专项支持精准扶贫、乡村振兴12项123万元，科技特派员创新创业项目9项45万元，落实科技特派员工作经费99万元。吉首市科技专家服务团获湖南省“百团”竞赛优秀团队暨2019年度优秀科技专家服务团。湘西州-济南市科技局东西部科技扶贫协作本年度完成两地科技部门对接3次，促成永顺供销勤方科技有限公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院达成技术合作协议1项，开展“2020年济南市--湘西州东西部科技扶贫协作致富带头人暨专业技术人员培训”一期，培训致富带头人及专业技术人员120人次。调配精干力量充实驻村工作队，安排科技项目3个共48万元支持村集体产业发展；扎实开展消费扶贫，购买各类农产品7万余元；多方筹措资金进行农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事，有力地提升了群众满意度。6、“放管服”改革排名靠前。为企业兑现各类奖补资金560万元；推行科技项目服务网上申报审批，企业“最多跑一次”；引进专业中介服务机构为企业提供科技项目申报定制式精准服务；制定局领导“三联”制度，局领导下县、下乡、下企业60余次，干部全体下沉一线服务基层服务20余次；2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位，进入优秀行列；推进重大政策落实与考核中，我局3次受到通报表扬。招商引资获州二等奖。引进湖南健坤教育科技股份公司、湘西美而特自动化科技材料有限公司、湖南先维康生物科技有限公司、湖南百金膜生物科技有限公司4个项目落地，协议资金5.1亿元，目前已投资到位1.4亿元。 | ||||||||||||
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二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||
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年度收入情况（万元） | |||||||||||||
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机构名称 |
收入合计 |
其中： | |||||||||||
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 | |||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1,724.96 |
174.11 |
1,496.68 |
0.00 |
0.00 |
54.17 | |||||||
|
1、局机关 |
1,075.87 |
22.26 |
1,053.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2、二级机构:湘西州科技事务中心 |
495.42 |
151.85 |
289.41 |
0.00 |
0.00 |
54.17 | |||||||
|
3、二级机构:湘西土家族苗族科技信息研究所 |
153.66 |
0.00 |
153.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 | ||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 | |||||||||
|
人员支出 |
公用支出 | ||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1,508.56 |
891.29 |
769.55 |
121.74 |
617.27 |
42.29 |
216.39 | ||||||
|
1、局机关 |
1,000.52 |
423.44 |
382.40 |
41.03 |
577.08 |
53.09 |
75.35 | ||||||
|
2、二级机构:湘西州科技事务中心 |
354.38 |
325.03 |
260.66 |
64.37 |
29.35 |
-10.81 |
141.04 | ||||||
|
3、二级机构:湘西土家族苗族科技信息研究所 |
153.66 |
142.82 |
126.49 |
16.34 |
10.84 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： | |||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国出境费 | ||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
9.40 |
2.94 |
6.46 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
1、局机关 |
8.89 |
2.43 |
6.46 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2、二级机构:湘西州科技事务中心 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
3、二级机构:湘西土家族苗族科技信息研究所 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 | ||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 | ||||||||||||
|
局机关及二级机构汇总 |
1,552.60 |
325.34 |
1,190.81 |
36.45 | |||||||||
|
148.08 |
111.63 |
0.00 |
36.45 | ||||||||||
|
2、二级机构:湘西州科技事务中心 |
1,335.77 |
144.96 |
1,190.81 |
0.00 | |||||||||
|
3、二级机构:湘西土家族苗族科技信息研究所 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | |||||||||||
|
实施科教举国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一和州级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全创新能力，质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹州内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。 |
1、完成研发准备金备案的企业140家，全社会R&D经费投入8.67亿元，三季度高新技术产业投资12.9亿元，占产业投资比重18.8%，高新技术产业产值145.4亿元，高新技术产业增加值45.3亿元，申报省级以上科技创新项目116项，到位资金3117万元。2、申报60家高新技术企业，53家企业通过，科技型中小企业入库备案226家，科技成果登记完成18项，技术合同认定交易额达15003.38万元。3、创建省重点实验室1家，认定州级工程技术研究中心16家，认定4家州级星创天地同时成功申创省级，新增州级科普基地4家，培育创新型县市1个，与州委宣传部共同推荐省级科技和文化融合示范基地2个。4、申报湖南省科技创新团队项目5个，实施“湖湘青年英才”支持计划1个、申报实施湖湘高层次人才聚集工程2个、大学生创新创业项目1个，获批湖南省企业领军人才1个，组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才（团队）专项，培育科技创新团队20个。与中南林科院、湖南农大等高校科研院所联合开展产学研活动6次，柔性引进高端人才、外国专家100人次。5、组建专家服务团成员863人，与190多个示范企业、580余家专业合作社建立技术合作与联系服务机制，对口联系服务1110个贫困村，培训致富带头人及专业技术人员120人次。6、“放管服”改革，2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位，进入优秀行列；推进重大政策落实与考核中，我局3次受到通报表扬。招商引资获州二等奖。 | ||||||||||||
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 | ||||||||||
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产出目标 |
数量、质量、时效、成本指标 |
指标1： |
1、全社会研发投入达9亿元，占GDP比重1.2%；2、实现高新技术产业产值130亿元；实现高新技术产业增加值45亿元；新增高新技术企业10家以上，科技型中小企业100家；3、创建工程技术研究中心3家以上；创建星创天地3家以上；新增科普基地2家以上；区域创新型县市建设1家；力争创建省级农业科技园区1家；上争资金3000万元；上报科技信息24篇；完成科技成果登记15项以上；实现技术合同认定交易额1亿元以上；4、引进科技紧缺人才30人次以上；培育认定创新技术团队2家以上，培养引进认定创新人才、湖湘人才等高端人才4人以上；招商引资企业落地1个。 |
1、全社会R&D经费投入达8.67亿元,占GDP比重约为1.2%，2、高新技术产业产值145.4亿元，高新技术产业增加值45.3亿元，新增高新技术企业53家，科技型中小企业入库备案226家。3、创建省重点实验室1家，认定州级工程技术研究中心16家，认定4家州级星创天地同时成功申创省级，新增州级科普基地4家，培育创新型县市1个，申报省级以上科技创新项目116项，上争资金3117万元，科技成果登记完成18项，技术合同认定交易额达15003.38万元。4、柔性引进高端人才、外国专家100人次，申报湖南省科技创新团队项目5个，实施“湖湘青年英才”支持计划1个、申报实施湖湘高层次人才聚集工程2个、大学生创新创业项目1个，官春云院士工作站成功落户我州，刘仲华院士与湘西国家农业科技园联合共建茶产业联合研究院，获批湖南省企业领军人才1个，组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才（团队）专项，培育科技创新团队20个，招商引资企业落地4个，协议资金5.1亿元。 | |||||||||
|
指标2： |
预算完成率 |
本年收入1550.85万元，支出1508.56万元，预算执行率97.27% | |||||||||||
|
指标3： |
政府采购执行率 |
采购预算总额16.84万元，实际采购支出8.2万元，占预算比48.69% | |||||||||||
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指标4： |
三公经费控制率 |
三公经费预算总额18.5万元，实际支出9.4万元，占预算比50.81% | |||||||||||
|
指标5： |
收到财政批复后，部门决算信息及时按规定在州科技局官网上进行公开。 |
已及时公开 | |||||||||||
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效益目标 |
社会、经济、生态效益 |
指标1： |
加大科技成果转化，增加高新技术企业产值，新增科技型中小企业，开展科技招商项目，年度争资上项达3000万元发上。 |
高新技术产业增加值45.3亿元，较去年同期增长3.68%，申报省级以上科技创新项目116项，到位资金3117万元。科技成果登记完成18项，同比增长50%；技术合同认定交易额达15003.38万元，增速为48.45%， | |||||||||
|
指标2： |
科技兴州，推进科技体制机制改革，壮大新主体，提升科技创新服务能力，加强创新平台建设，探索科技扶贫新思路、群众脱贫新举措，为脱贫攻坚提供科技服务。树立良好工作作风，为公共服务，产生良好社会效益。 |
高新技术产业产值145.4亿元，较去年同期增长3.31%；科技成果登记完成18项，同比增长50%，技术合同认定交易额达15003.38万元，增速为48.45%，任务完成率111.97%，全省排第五。创建省重点实验室1家，认定州级工程技术研究中心16家，认定4家州级星创天地同时成功申创省级，新增州级科普基地4家，培育创新型县市1个，培育科技创新团队20个，高校科研院所联合开展产学研活动6次；引进高端人才、外国专家100人次。对口联系服务1110个贫困村，实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”，农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事，有力地提升了群众满意度 | |||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
指标1： |
社会公众满意度≥90% |
95% | ||||||||||
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指标2： |
服务对象满意度≥90% |
95% | |||||||||||
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绩效自评综合得分及评价等次 |
评分：94分 等级：优
备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。
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四、评价人员 | |||||||||||||
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姓名 |
职务/职称 |
单位 |
签字 | ||||||||||
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石泽彬 |
局党组书记 |
州科技局 |
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田小雨 |
局 长 |
州科技局 |
|||||||||||
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张远伐 |
局党组成员、副局长 |
州科技局 |
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蔡小虎 |
局党组成员、副局长 |
州科技局 |
|||||||||||
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翁立志 |
局党组成员、副局长 |
州科技局 |
|||||||||||
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石 羿 |
办公室主任 |
州科技局 |
|||||||||||
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杨 燕 |
规划科负责人 |
州科技局 |
|||||||||||
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张志红 |
监督科负责人 |
州科技局 |
|||||||||||
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张志红 |
财务室负责人 |
州科技局 |
|||||||||||
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黄晓辉 |
单位负责人 |
州科技信息研究所 |
|||||||||||
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陈慧萍 |
单位负责人 |
州科技事务中心 |
|||||||||||
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评价组组长签署意见：
评价组组长（签字）：
年 月 日 | |||||||||||||
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：
年 月 日 | |||||||||||||
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：
年 月 日 | |||||||||||||
为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件的要求，本单位于2021年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：
1、部门性质
湘西土家族苗族自治州科学技术局（以下简称本单位）为正处级全额拨款（行政）单位，执行政府会计制度。统一社会信用代码：11433100006686269Q，机构地址为湖南省吉首市人民北路58号，部门负责人：石泽彬。
2、主要职责
（1）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全州科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全州重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
（3）牵头建立统一的州级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（4）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施组织协调州级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织州重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责全州实验动物管理工作。
（5）编制州级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（7）牵头州级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
（8）统筹区城科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全州创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。
（10）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人オ交流工作。
（11）负责引进国外和国内智力工作。拟订全州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（13）完成州委、州政府交办的其他任务。
（14）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的州级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹州内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
3、机构情况
本单位下设2个二级单位：州科技信息研究所、州科技事务中心，8个内设科室：办公室、规划与政策法规科、科技监督与诚信建设科、高新技术与成果转化科、农村科技与社会发展科、科技创新人才工作办公室（湘西土家族苗族自治州外国专家局）、机关党委、离退休人员管理服务科，均为全额拨款事业单位。
4、人员情况
截止2020年12月31日，本单位核定编制50人，在职41人,其中:行政编制14人,参照公务员法管理事业人员7人，非参公事业人员20人（州科学技术局行政编制14人，参照公务员法管理事业人员7人；州科学技术事务中心非参公事业人员12人；州科技信息研究所非参公事业人员8人）。离休人员1人，退休人员40人。
1、部门整体支出绩效目标
（1）湘西州科学技术局本级
实施科教举国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一和州级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全创新能力，质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹州内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（2）州科技事务中心
推动全州科技企业投融资，全国国际科技合作交流，科技企业孵化器工作，组织科技干部培训，科级咨询服务,锰产业技术创新战略联盟日常工作，全国科技平台管理，全州高薪技术企业和民营科技企业的培育，组织专家教授为中小企业提供技术对接，技术咨询，技术诊断，技术评估和人员培训工作，对口承担国家、省生产力促进中心相关工作。
（3）州科技信息研究所
完成科技政务网的维护、运行，完成全州科技项目网络申报受理工作，完成全社会研发投入的调度及财政研发奖补相关工作，完成科技统计工作，完成科技档案工作，配合完成局系统临时交办相关支撑服务工作，配合完成局系统做好扶贫工作。
2、项目支出绩效目标
（1）科技活动对接经费
做好精准扶贫工作，保障扶贫工作经费，医保铺底金、中餐、福利等。
（2）科技特派员管理费
做好精准扶贫工作，保障扶贫工作经费，医保铺底金、中餐、福利等。
（3）科技专项资金及外专引智配套资金项目
做好精准扶贫工作，保障扶贫工作经费，医保铺底金、中餐、福利等。
（4）专利事业发展基金
加大知识产权宣传和普及力度，激发企业和群众创新热情。
（5）科技文献事业专项
完成科技文献相关订阅工作。
1、年初预算收支情况
本单位2020年年初预算收支情况为（2020年公开预算686.4万元，离退休预算拨款33.48万元）：
|
金额 （万元） |
支出项目 |
金额 （万元） | |
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一、公共财政拨款 |
719.88 |
一、基本支出 |
662.55 |
|
其中：经费拨款 |
607.65 |
工资福利支出 |
448.85 |
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
78.75 |
商品和服务支出 |
193.97 |
|
离退休预算拨款 |
29.18 |
对个人和家庭补助 |
19.73 |
|
二、政府性基金拨款 |
二、项目支出 |
57.33 | |
|
三、财政专户管理的非税收入拨款 |
商品和服务支出 |
||
|
本年收入合计 |
719.88 |
本年支出合计 |
719.88 |
|
收入项目 |
决算数 （万元） |
支出项目 |
决算数 （万元） | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
其他收入 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1496.68 |
一、基本支出 |
891.29 |
837.12 |
54.17 |
|
二、政府性基金拨款 |
其中：人员经费 |
769.55 |
769.55 |
||
|
三、其他收入 |
54.17 |
日常公用经费 |
121.74 |
67.57 |
54.17 |
|
二、项目支出 |
617.27 |
617.27 |
|||
|
其中：基本建设类项目 |
|||||
|
行政事业类项目 |
|||||
|
支出经济分类 |
|||||
|
工资福利支出 |
557.38 |
557.38 |
|||
|
商品服务支出 |
701.52 |
647.35 |
54.17 | ||
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对个人和家庭的补助 |
248.57 |
248.57 |
|||
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资本性支出 |
1.09 |
1.09 |
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本年收入合计 |
1550.85 |
本年支出合计 |
1,508.56 |
1454.39 |
54.17 |
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三、年初拨款结转和结余 |
174.11 |
四、年末拨款结转和结余 |
216.39 |
216.39 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
174.11 |
其中：基本支出结转 |
11.17 |
11.17 |
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政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
205.22 |
205.22 |
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年末结转结余情况：本单位上年一般公共预算财政拨款结余结转为174.11万元，其中基本支出结转13.76万元，项目支出结余和结转160.35万元。本年总支出为1,508.56万元，其中基本支出891.29万元，项目支出617.27万元。年末结余结转216.39万元，其中基本支出结转11.17万元，项目支出结余和结转205.22万元。
本单位2020年实际收到基本支出资金888.71万元，上年结转13.75万元，本年可用基本支出资金902.46万元（其中财政拨款848.29万元，其他收入54.17万元），实际支出资金891.29万元（财政拨款支出837.12万元，其他收入支出54.17万元）。年末基本支出结余和结转11.17万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。
本年基本支出891.29万元，比上年同比增加149.5万元，增长率为20.15%；其中人员经费支出769.55万元，比上年同比增加141.26万元，增长率为22.48%；日常公用经费支出121.74万元，比上年同比增加8.24万元，增长率为7.26%。基本支出比上年增加的主要原因是：补缴2014年至2019年职业年金、扶贫支出增加、疫情防护支出增加、科技经费增加
本单位2020年实际收到项目资金662.14万元，上年结转160.35万元，本年可用项目资金822.49万元（均为财政拨款），实际支出项目资金617.27万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转205.22万元。项目资金主要用于一般公共服务支出、科学技术支出等。
为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了《公文处理及档案管理制度》、财务管理制度、《“三重一大”决策制度》、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。
无
无
无
（1）绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）
本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。
（2）绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）
本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。
（1）在职人员控制率（4分），实际得分（4分）
本单位2020年年末实际在职人员为41人，编委核定的编制人数为50人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝82%<100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分4分。
（2）“三公经费”变动率情况(3分），实际得分（3分）
2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为18.50万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为23.00万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-19.57%<0。根据评价标准该项得满分3分。
（1）预算执行率（5分），实际得分（5分）
本单位预算执行数为1508.56万元（其中基本支出891.29万元，项目支出617.27万元），预算数为719.88万元（其中基本支出662.55万元，项目支出57.33万元），预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=209.56%>100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
（2）预算调整率（5分），实际得分（3分）
部门本年预算调整数为226.16万元（基本支出调整），年初预算数为719.88万元，预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝31.42%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。
（3）支付进度率（3分）,实际得分（3分）
2020年本单位支付进度严格按本级部门平均支付进度水平进行支付，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。
（4）结转结余率（3分）,实际得分（2分）
2020年本单位结转结余总额为216.39万元，支出预算数为1724.96万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=12.54%，根据评分标准，本单位该项指标得2分。
（5）结转结余变动率（3分），实际得分（2分）
2020年度累计结转结余资金总额为216.39万元，2019年度累计结转结余资金总额174.11万元，结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=24.28%＞0，根据评分标准，本单位该项指标得2分。
（6）公用经费控制率（8分）,实际得分（8分）
经查阅部门报表和凭证，本单位公用经费支出为121.74万元，年初预算安排公用经费为193.97万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝62.76%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得8分。
（7）“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）
2020年度本单位“三公经费”实际支出数为9.4万元（公务接待费2.94万元、公务用车运行维护费6.46万元、公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0万元），“三公经费”年初预算数为18.50万元（公务接待费9.50万元、公务用车运行维护9.00万元、公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝50.81%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
（8）政府采购执行率（6分）,实际得分（4分）
2020年度本单位实际政府采购金额为8.20万元，年初预算政府采购金额16.84万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=48.69%，由于本年厉行节约，从而减少了采购支出，导致决算数与年初预算数存在部分差异。考虑上述原因，根据评分标准，本单位该项指标得4分。
（1）管理制度健全性（3分），实际得分（3分）
本单位建立了各项管理制度，其中包括《公文处理及档案管理制度》、财务管理制度、《“三重一大”决策制度》、专项资金管理办法等。管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。
（2）资金使用合规（4分），实际得分（4分）
本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。
（3）预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）
本单位2020年度预决算信息已按要求在湘西土家族苗族自治州科学技术局网上公开。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
（1）基础信息完善性（2分），实际得分（2分）
本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。
（2）管理制度健全性（2分），实际得分（2分）
本单位已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。此外，相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。
（3）资产管理制度安全性（2分），实际得分（2分）
本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。
（4）固定资产利用率（2分），实际得分（2分）
部门本年固定资产原值总额为1552.59万元（净值为1313.39万元，累计折旧为239.2万元），在用325.34万元，出租出借1190.81万元，待处置36.44万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=97.72%。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。
（1）实际完成率（4分），实际得分（4分）
2020年计划完成：①全社会研发投入达9亿元，占GDP比重1.2%；②实现高新技术产业产值130亿元；实现高新技术产业增加值45亿元；新增高新技术企业10家以上，科技型中小企业100家；③创建工程技术研究中心3家以上；创建星创天地3家以上；新增科普基地2家以上；区域创新型县市建设1家；力争创建省级农业科技园区1家；上争资金3000万元；上报科技信息24篇；完成科技成果登记15项以上；实现技术合同认定交易额1亿元以上；④引进科技紧缺人才30人次以上；培育认定创新技术团队2家以上，培养引进认定创新人才、湖湘人才等高端人才4人以上；招商引资企业落地1个。2020年实际完成：①全社会R&D经费投入达8.67亿元,占GDP比重约为1.2%；②高新技术产业产值145.4亿元，高新技术产业增加值45.3亿元，新增高新技术企业53家，科技型中小企业入库备案226家；③创建省重点实验室1家，认定州级工程技术研究中心16家，认定4家州级星创天地同时成功申创省级，新增州级科普基地4家，培育创新型县市1个，申报省级以上科技创新项目116项，上争资金3117万元，科技成果登记完成18项，技术合同认定交易额达15003.38万元；④柔性引进高端人才、外国专家100人次，申报湖南省科技创新团队项目5个，实施“湖湘青年英才”支持计划1个、申报实施湖湘高层次人才聚集工程2个、大学生创新创业项目1个，官春云院士工作站成功落户我州，刘仲华院士与湘西国家农业科技园联合共建茶产业联合研究院，获批湖南省企业领军人才1个，组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才（团队）专项，培育科技创新团队20个，招商引资企业落地4个，协议资金5.1亿元；⑤以科技特派员、“三区”科技人才组成的专家服务团成员863人，与190多个示范企业、580余家专业合作社建立技术合作与联系服务机制，对口联系服务1110个贫困村，实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”。科技专项支持精准扶贫、乡村振兴12项123万元，科技特派员创新创业项目9项45万元，落实科技特派员工作经费99万元。湘西州-济南市科技局东西部科技扶贫协作本年度完成两地科技部门对接3次，促成永顺供销勤方科技有限公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院达成技术合作协议1项，开展“2020年济南市--湘西州东西部科技扶贫协作致富带头人暨专业技术人员培训”一期，培训致富带头人及专业技术人员120人次。安排科技项目3个共48万元支持村集体产业发展；扎实开展消费扶贫，购买各类农产品7万余元；筹措资金进行农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事；⑥“放管服”改革，为企业兑现各类奖补资金560万元；推行科技项目服务网上申报审批，企业“最多跑一次”；引进专业中介服务机构为企业提供科技项目申报定制式精准服务；局领导下县、下乡、下企业60余次，干部全体下沉一线服务基层服务20余次。2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位，进入优秀行列；推进重大政策落实与考核中，我局3次受到通报表扬。引进湖南健坤教育科技股份公司、湘西美而特自动化科技材料有限公司、湖南先维康生物科技有限公司、湖南百金膜生物科技有限公司4个项目落地，协议资金5.1亿元，目前已投资到位1.4亿元。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%>100%。根据评分标准，本单位该项指标得分4分。
（2）完成及时率（4分），实际得分（4分）
2020年计划完成情况,已在2020年完成目标。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本单位该项指标得分4分。
（3）质量达标率（4分），实际得分（4分）
①研发投入。完成研发准备金备案的企业140家，增幅40%；全社会R&D经费投入预计可达8.67亿元,占GDP比重约为1.2%，增长98.6%。地方财政科技支出共计3.25亿元，同比2019年增长45.95%；州本级科技项目资金2000万元全部拨付到位。高新技术产业投资12.9亿元，同比增长63.8%，高新技术产业投资占产业投资比重18.8%，同比增长7.4%；高新技术产业产值145.4亿元，较去年同期增长3.31%；高新技术产业增加值45.3亿元，较去年同期增长3.68%。组织各类科技型企业申报省级以上科技创新项目116项，到位资金3117万元。
②科技创新。2020年共申报60家高新技术企业，53家企业通过，目前全州达124家，增幅达37.8%。科技型中小企业入库备案226家，较2019年增长117.3%。科技成果登记完成18项，同比增长50%；技术合同认定交易额达15003.38万元，增速为48.45%，任务完成率111.97%，全省排第五。
③创新平台。国家高新区创建成功在望，争取国务院真抓实干奖励指标落户湘西，省政府行文向科技部明确优先推荐我州申创国家高新区；起草《关于支持创建湘西国家高新技术产业开发区的政策措施》并由州政府行文通过；完善了“两规划一报告”并在北京召开了“以升促建”规划专家咨询座谈会。成功创建省重点实验室1家，认定州级工程技术研究中心16家，同比增长160%；认定4家州级星创天地同时成功申创省级，同比增长33.34%；新增州级科普基地4家，全州科普基地总数为14家，同比增长40%；培育创新型县市1个，与州委宣传部共同推荐省级科技和文化融合示范基地2个。
④人才培引。组织申报湖南省科技创新团队项目5个，实施“湖湘青年英才”支持计划1个、申报实施湖湘高层次人才聚集工程2个、大学生创新创业项目1个，官春云院士工作站成功落户我州，刘仲华院士与湘西国家农业科技园联合共建茶产业联合研究院，获批湖南省企业领军人才1个，组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才（团队）专项，培育科技创新团队20个，择优对科技创新团队和科技创新创业人才进行项目支持。与中南林科院、湖南农大等高校科研院所联合开展产学研活动6次；收集发布人才需求信息800多条，柔性引进高端人才、外国专家100人次。
⑤科技扶贫。组成专家服务团成员863人，与190多个示范企业、580余家专业合作社建立技术合作与联系服务机制，对口联系服务1110个贫困村，实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”。吉首市科技专家服务团获湖南省“百团”竞赛优秀团队暨2019年度优秀科技专家服务团。促成永顺供销勤方科技有限公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院达成技术合作协议1项，培训致富带头人及专业技术人员120人次。筹措资金进行农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事，有力地提升了群众满意度。
⑥营商服务。“放管服”改革排名靠前。2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位，进入优秀行列；推进重大政策落实与考核中，我局3次受到通报表扬。招商引资获州二等奖。
⑦社会治理。安排资金8万余元加强局机关、扶贫村、责任社区平安创建工作保障。与州科协、州工信局、州国安局建立科技创新安全机制。通过深入开展“平安创建”活动，局系统的平安系数明显提高，干部职工、帮扶村民、社区群众参评率达90%以上，满意率达100%。
⑧机关党建。“三会一课”、主题党日、到社区报到等组织生活制度得以严格执行，“互助五兴”“五进小区”“社区吹哨，‘三个’报到”党建新模式得以强化。深入实施党建引领，形成的经验和做法20余次被州级党建媒体平台和省科技厅宣传推介。党组书记上廉政党课6次，党组学习中心组集体学习《公职人员政务处分法》、省纪委《关于规范政商交往推动构建亲清政商关系的意见》。实际工作中开展系统单位党风廉政、行风政风督查检查30余次；实施科技项目受理、评审、考察、立项、审批权限分离，全程邀请纪检监察机构、第三方机构、专家等人员参与，经验得到省科技厅肯定。加强宣传促事业发展，今年发布各类政务信息和宣传报道200余篇，其中我州连续5个月在省科技厅宣传报道上稿量排第一，为历史最佳水平。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%＞100%。根据评分标准，本单位该项指标得分4分。
①经济效益（5分），实际得分（5分）
2020年高新技术产业投资12.9亿元，同比增长63.8%，高新技术产业产值145.4亿元，较去年同期增长3.31%；高新技术产业增加值45.3亿元，较去年同期增长3.68%。科技成果登记完成18项，同比增长50%；技术合同认定交易额达15003.38万元，增速为48.45%。引进湖南健坤教育科技股份公司、湘西美而特自动化科技材料有限公司、湖南先维康生物科技有限公司、湖南百金膜生物科技有限公司4个项目落地，协议资金5.1亿元，目前已投资到位1.4亿元。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
②社会效益（5分），实际得分（5分）
“放管服”改革排名靠前。为企业兑现各类奖补资金560万元；推行科技项目服务网上申报审批，企业“最多跑一次”；引进专业中介服务机构为企业提供科技项目申报定制式精准服务；制定局领导“三联”制度，局领导下县、下乡、下企业60余次，干部全体下沉一线服务基层服务20余次；2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位，进入优秀行列；推进重大政策落实与考核中，我局3次受到通报表扬。深入开展“平安创建”活动，局系统的平安系数明显提高，干部职工、帮扶村民、社区群众参评率达90%以上，满意率达100%。筹措资金进行农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事，有力地提升了群众满意度。促成永顺供销勤方科技有限公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院达成技术合作协议1项，培训致富带头人及专业技术人员120人次。科技特派员、“三区”科技人才对口联系服务1110个贫困村，实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”。组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才（团队）专项，培育科技创新团队20个，与中南林科院、湖南农大等高校科研院所联合开展产学研活动6次；收集发布人才需求信息800多条，柔性引进高端人才、外国专家100人次。成功创建省重点实验室1家，认定州级工程技术研究中心16家，认定4家州级星创天地同时成功申创省级，新增州级科普基地4家，全州科普基地总数为14家，培育创新型县市1个，与州委宣传部共同推荐省级科技和文化融合示范基地2个。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
③无生态效益
④社会公众或服务对象满意度（4分），实际得分（4分）
本次绩效自评，通过调查走访，社会公众对我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度为95%，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。
（2）获得省级荣誉
①“2020年度省科技管理系统新闻宣传和政务信息工作先进单位”——州科技局
②“2020年度省科技管理系统新闻宣传和政务信息工作先进个人”——龙滢升
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55分，产出绩效为12分，效果绩效为14分，总绩效为94分。评价结果等次为“优”。
对科技创新重大工作任务，原则上实行一月一报表、一季一调度、半年一小结、一年一总结，对常规性工作统筹加强调度，采取预安销号制度，及时解决推进中存在的问题，确保各项工作落到实处。
统筹运用绩效考核、政府目标管理考核，真抓实干激励措施，科技创新驱动产业发展奖补措施，以及干部职工年度考核、评先评优、提拔推荐等手段，对工作完成好的给予通报和奖励，对工作完成差的给予批评和惩罚。
（二）存在的主要问题及原因分析
1、结转结余率
2020年本单位结转结余总额为216.39万元，支出预算数为1724.96万元，结转结余率=12.54%，结余结余资金较多，没有充分发挥财政资金的使用效益。
2、政府采购
政府采购按单位实际情况编制年初预算，政府采购执行率为采购预算数的48.69%，政府采购预算编制不够精确。
3、预算调整率
2020年预算调整率为31.42%，预算调整率较高，不可控性较大。
4、绩效申报和产出
目标没有进行分解细化，产出没有进行总结，对绩效管理工作重视程度不够。
5、重点绩效安排
未安排重点绩效支出，对绩效管理工作重视程度不够。
政府采购预算是部门预算的重要组成部分，一定要做好编制前的准备工作。加强培训，多组织相关部门和工作人员认真学习政府采购预算编制工作的有关政策、规则、程序和方法，熟悉政府采购目录，正确领会编制预算的有关要求。大型项目要进行论证并提出项目的可行性研究报告，编制出具体的计划，以保证预算编制的统一性和规范性。
加强预算编制的科学性和准确性，坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，结合本单位的事业发展计划、职责和任务按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。
注重绩效产出及效率，强化绩效管理责任制度，全面推进预算绩效管理，对重点工作开展专项督查，健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。
对此次绩效自评结果，我部门将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。
无
附件：
1、湘西自治州科学技术局2020年度部门整体支出绩效评价指标表
2、湘西自治州科学技术局整体支出绩效评价基础数据表
3、湘西自治州科学技术局整体支出绩效自评表
4、湘西自治州科学技术局项目支出绩效自评表
5、湘西自治州财政局关于印发《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》的通知
2021年6月20日
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