收入项目 |
决算数
(万元) |
支出项目 |
决算数 (万元) |
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
其他收入 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1496.68 |
一、基本支出 |
891.29 |
837.12 |
54.17 |
二、政府性基金拨款 |
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其中:人员经费 |
769.55 |
769.55 |
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三、其他收入 |
54.17 |
日常公用经费 |
121.74 |
67.57 |
54.17 |
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二、项目支出 |
617.27 |
617.27 |
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其中:基本建设类项目 |
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行政事业类项目 |
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支出经济分类 |
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工资福利支出 |
557.38 |
557.38 |
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商品服务支出 |
701.52 |
647.35 |
54.17 |
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对个人和家庭的补助 |
248.57 |
248.57 |
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资本性支出 |
1.09 |
1.09 |
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本年收入合计 |
1550.85 |
本年支出合计 |
1,508.56 |
1454.39 |
54.17 |
三、年初拨款结转和结余 |
174.11 |
四、年末拨款结转和结余 |
216.39 |
216.39 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
174.11 |
其中:基本支出结转 |
11.17 |
11.17 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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项目支出结转和结余 |
205.22 |
205.22 |
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年末结转结余情况:本单位上年一般公共预算财政拨款结余结转为174.11万元,其中基本支出结转13.76万元,项目支出结余和结转160.35万元。本年总支出为1,508.56万元,其中基本支出891.29万元,项目支出617.27万元。年末结余结转216.39万元,其中基本支出结转11.17万元,项目支出结余和结转205.22万元。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
本单位2020年实际收到基本支出资金888.71万元,上年结转13.75万元,本年可用基本支出资金902.46万元(其中财政拨款848.29万元,其他收入54.17万元),实际支出资金891.29万元(财政拨款支出837.12万元,其他收入支出54.17万元)。年末基本支出结余和结转11.17万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。
本年基本支出891.29万元,比上年同比增加149.5万元,增长率为20.15%;其中人员经费支出769.55万元,比上年同比增加141.26万元,增长率为22.48%;日常公用经费支出121.74万元,比上年同比增加8.24万元,增长率为7.26%。基本支出比上年增加的主要原因是:补缴2014年至2019年职业年金、扶贫支出增加、疫情防护支出增加、科技经费增加
(二)项目支出情况
1、资金使用及项目完成情况
本单位2020年实际收到项目资金662.14万元,上年结转160.35万元,本年可用项目资金822.49万元(均为财政拨款),实际支出项目资金617.27万元(均为财政拨款支出)。年末项目支出结余和结转205.22万元。项目资金主要用于一般公共服务支出、科学技术支出等。
2、项目管理情况
为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本单位制定了《公文处理及档案管理制度》、财务管理制度、《“三重一大”决策制度》、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本单位项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
(一)投入(13分),实际得分(13分)
1、目标设定(6分),实际得分(6分)
(1)绩效目标合理性(3分),实际得分(3分)
本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。
(2)绩效指标明确性(3分),实际得分(3分)
本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。
2、预算配置(7分),实际得分(7分)
(1)在职人员控制率(4分),实际得分(4分)
本单位2020年年末实际在职人员为41人,编委核定的编制人数为50人,实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(在职人员数÷编制数)×100%=82%<100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分4分。
(2)“三公经费”变动率情况(3分),实际得分(3分)
2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为18.50万元,而2019年度预算安排的“三公经费”总额为23.00万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=-19.57%<0。根据评价标准该项得满分3分。
(二)过程(61分),实际得分(55分)
1、预算执行情况(41分),实际得分(35分)
(1)预算执行率(5分),实际得分(5分)
本单位预算执行数为1508.56万元(其中基本支出891.29万元,项目支出617.27万元),预算数为719.88万元(其中基本支出662.55万元,项目支出57.33万元),预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%=209.56%>100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
(2)预算调整率(5分),实际得分(3分)
部门本年预算调整数为226.16万元(基本支出调整),年初预算数为719.88万元,预算调整率=(预算调整数÷预算数)×100%=31.42%,根据评分标准,本单位该项指标得3分。
(3)支付进度率(3分),实际得分(3分)
2020年本单位支付进度严格按本级部门平均支付进度水平进行支付,根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
(4)结转结余率(3分),实际得分(2分)
2020年本单位结转结余总额为216.39万元,支出预算数为1724.96万元,结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%=12.54%,根据评分标准,本单位该项指标得2分。
(5)结转结余变动率(3分),实际得分(2分)
2020年度累计结转结余资金总额为216.39万元,2019年度累计结转结余资金总额174.11万元,结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%=24.28%>0,根据评分标准,本单位该项指标得2分。
(6)公用经费控制率(8分),实际得分(8分)
经查阅部门报表和凭证,本单位公用经费支出为121.74万元,年初预算安排公用经费为193.97万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=62.76%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得8分。
(7)“三公经费”控制率(8分),实际得分(8分)
2020年度本单位“三公经费”实际支出数为9.4万元(公务接待费2.94万元、公务用车运行维护费6.46万元、公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元),“三公经费”年初预算数为18.50万元(公务接待费9.50万元、公务用车运行维护9.00万元、公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=50.81%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
(8)政府采购执行率(6分),实际得分(4分)
2020年度本单位实际政府采购金额为8.20万元,年初预算政府采购金额16.84万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*100%=48.69%,由于本年厉行节约,从而减少了采购支出,导致决算数与年初预算数存在部分差异。考虑上述原因,根据评分标准,本单位该项指标得4分。
2、预算管理情况(12分),实际得分(12分)
(1)管理制度健全性(3分),实际得分(3分)
本单位建立了各项管理制度,其中包括《公文处理及档案管理制度》、财务管理制度、《“三重一大”决策制度》、专项资金管理办法等。管理制度合法、合规、完整,管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
(2)资金使用合规(4分),实际得分(4分)
本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分4分。
(3)预决算信息公开性(5分),实际得分(5分)
本单位2020年度预决算信息已按要求在湘西土家族苗族自治州科学技术局网上公开。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
3、资产管理情况(8分),实际得分(8分)
(1)基础信息完善性(2分),实际得分(2分)
本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。
(2)管理制度健全性(2分),实际得分(2分)
本单位已制定资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整;相关资产管理制度得到有效执行。此外,相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。
(3)资产管理制度安全性(2分),实际得分(2分)
本单位资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。
(4)固定资产利用率(2分),实际得分(2分)
部门本年固定资产原值总额为1552.59万元(净值为1313.39万元,累计折旧为239.2万元),在用325.34万元,出租出借1190.81万元,待处置36.44万元,固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%=97.72%。根据评分标准,本单位该项指标得满分2分。
(三)产出(12分),实际得分(12分)
1、职责履行(12分),实际得分(12分)
(1)实际完成率(4分),实际得分(4分)
2020年计划完成:①全社会研发投入达9亿元,占GDP比重1.2%;②实现高新技术产业产值130亿元;实现高新技术产业增加值45亿元;新增高新技术企业10家以上,科技型中小企业100家;③创建工程技术研究中心3家以上;创建星创天地3家以上;新增科普基地2家以上;区域创新型县市建设1家;力争创建省级农业科技园区1家;上争资金3000万元;上报科技信息24篇;完成科技成果登记15项以上;实现技术合同认定交易额1亿元以上;④引进科技紧缺人才30人次以上;培育认定创新技术团队2家以上,培养引进认定创新人才、湖湘人才等高端人才4人以上;招商引资企业落地1个。2020年实际完成:①全社会R&D经费投入达8.67亿元,占GDP比重约为1.2%;②高新技术产业产值145.4亿元,高新技术产业增加值45.3亿元,新增高新技术企业53家,科技型中小企业入库备案226家;③创建省重点实验室1家,认定州级工程技术研究中心16家,认定4家州级星创天地同时成功申创省级,新增州级科普基地4家,培育创新型县市1个,申报省级以上科技创新项目116项,上争资金3117万元,科技成果登记完成18项,技术合同认定交易额达15003.38万元;④柔性引进高端人才、外国专家100人次,申报湖南省科技创新团队项目5个,实施“湖湘青年英才”支持计划1个、申报实施湖湘高层次人才聚集工程2个、大学生创新创业项目1个,官春云院士工作站成功落户我州,刘仲华院士与湘西国家农业科技园联合共建茶产业联合研究院,获批湖南省企业领军人才1个,组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才(团队)专项,培育科技创新团队20个,招商引资企业落地4个,协议资金5.1亿元;⑤以科技特派员、“三区”科技人才组成的专家服务团成员863人,与190多个示范企业、580余家专业合作社建立技术合作与联系服务机制,对口联系服务1110个贫困村,实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”。科技专项支持精准扶贫、乡村振兴12项123万元,科技特派员创新创业项目9项45万元,落实科技特派员工作经费99万元。湘西州-济南市科技局东西部科技扶贫协作本年度完成两地科技部门对接3次,促成永顺供销勤方科技有限公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院达成技术合作协议1项,开展“2020年济南市--湘西州东西部科技扶贫协作致富带头人暨专业技术人员培训”一期,培训致富带头人及专业技术人员120人次。安排科技项目3个共48万元支持村集体产业发展;扎实开展消费扶贫,购买各类农产品7万余元;筹措资金进行农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事;⑥“放管服”改革,为企业兑现各类奖补资金560万元;推行科技项目服务网上申报审批,企业“最多跑一次”;引进专业中介服务机构为企业提供科技项目申报定制式精准服务;局领导下县、下乡、下企业60余次,干部全体下沉一线服务基层服务20余次。2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位,进入优秀行列;推进重大政策落实与考核中,我局3次受到通报表扬。引进湖南健坤教育科技股份公司、湘西美而特自动化科技材料有限公司、湖南先维康生物科技有限公司、湖南百金膜生物科技有限公司4个项目落地,协议资金5.1亿元,目前已投资到位1.4亿元。实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%>100%。根据评分标准,本单位该项指标得分4分。
(2)完成及时率(4分),实际得分(4分)
2020年计划完成情况,已在2020年完成目标。完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%=100%。根据评分标准,本单位该项指标得分4分。
(3)质量达标率(4分),实际得分(4分)
①研发投入。完成研发准备金备案的企业140家,增幅40%;全社会R&D经费投入预计可达8.67亿元,占GDP比重约为1.2%,增长98.6%。地方财政科技支出共计3.25亿元,同比2019年增长45.95%;州本级科技项目资金2000万元全部拨付到位。高新技术产业投资12.9亿元,同比增长63.8%,高新技术产业投资占产业投资比重18.8%,同比增长7.4%;高新技术产业产值145.4亿元,较去年同期增长3.31%;高新技术产业增加值45.3亿元,较去年同期增长3.68%。组织各类科技型企业申报省级以上科技创新项目116项,到位资金3117万元。
②科技创新。2020年共申报60家高新技术企业,53家企业通过,目前全州达124家,增幅达37.8%。科技型中小企业入库备案226家,较2019年增长117.3%。科技成果登记完成18项,同比增长50%;技术合同认定交易额达15003.38万元,增速为48.45%,任务完成率111.97%,全省排第五。
③创新平台。国家高新区创建成功在望,争取国务院真抓实干奖励指标落户湘西,省政府行文向科技部明确优先推荐我州申创国家高新区;起草《关于支持创建湘西国家高新技术产业开发区的政策措施》并由州政府行文通过;完善了“两规划一报告”并在北京召开了“以升促建”规划专家咨询座谈会。成功创建省重点实验室1家,认定州级工程技术研究中心16家,同比增长160%;认定4家州级星创天地同时成功申创省级,同比增长33.34%;新增州级科普基地4家,全州科普基地总数为14家,同比增长40%;培育创新型县市1个,与州委宣传部共同推荐省级科技和文化融合示范基地2个。
④人才培引。组织申报湖南省科技创新团队项目5个,实施“湖湘青年英才”支持计划1个、申报实施湖湘高层次人才聚集工程2个、大学生创新创业项目1个,官春云院士工作站成功落户我州,刘仲华院士与湘西国家农业科技园联合共建茶产业联合研究院,获批湖南省企业领军人才1个,组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才(团队)专项,培育科技创新团队20个,择优对科技创新团队和科技创新创业人才进行项目支持。与中南林科院、湖南农大等高校科研院所联合开展产学研活动6次;收集发布人才需求信息800多条,柔性引进高端人才、外国专家100人次。
⑤科技扶贫。组成专家服务团成员863人,与190多个示范企业、580余家专业合作社建立技术合作与联系服务机制,对口联系服务1110个贫困村,实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”。吉首市科技专家服务团获湖南省“百团”竞赛优秀团队暨2019年度优秀科技专家服务团。促成永顺供销勤方科技有限公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院达成技术合作协议1项,培训致富带头人及专业技术人员120人次。筹措资金进行农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事,有力地提升了群众满意度。
⑥营商服务。“放管服”改革排名靠前。2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位,进入优秀行列;推进重大政策落实与考核中,我局3次受到通报表扬。招商引资获州二等奖。
⑦社会治理。安排资金8万余元加强局机关、扶贫村、责任社区平安创建工作保障。与州科协、州工信局、州国安局建立科技创新安全机制。通过深入开展“平安创建”活动,局系统的平安系数明显提高,干部职工、帮扶村民、社区群众参评率达90%以上,满意率达100%。
⑧机关党建。“三会一课”、主题党日、到社区报到等组织生活制度得以严格执行,“互助五兴”“五进小区”“社区吹哨,‘三个’报到”党建新模式得以强化。深入实施党建引领,形成的经验和做法20余次被州级党建媒体平台和省科技厅宣传推介。党组书记上廉政党课6次,党组学习中心组集体学习《公职人员政务处分法》、省纪委《关于规范政商交往推动构建亲清政商关系的意见》。实际工作中开展系统单位党风廉政、行风政风督查检查30余次;实施科技项目受理、评审、考察、立项、审批权限分离,全程邀请纪检监察机构、第三方机构、专家等人员参与,经验得到省科技厅肯定。加强宣传促事业发展,今年发布各类政务信息和宣传报道200余篇,其中我州连续5个月在省科技厅宣传报道上稿量排第一,为历史最佳水平。质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%>100%。根据评分标准,本单位该项指标得分4分。
(四)效果(14分),实际得分(14分)
(1)履职效益(14分),实际得分(14分)
①经济效益(5分),实际得分(5分)
2020年高新技术产业投资12.9亿元,同比增长63.8%,高新技术产业产值145.4亿元,较去年同期增长3.31%;高新技术产业增加值45.3亿元,较去年同期增长3.68%。科技成果登记完成18项,同比增长50%;技术合同认定交易额达15003.38万元,增速为48.45%。引进湖南健坤教育科技股份公司、湘西美而特自动化科技材料有限公司、湖南先维康生物科技有限公司、湖南百金膜生物科技有限公司4个项目落地,协议资金5.1亿元,目前已投资到位1.4亿元。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
②社会效益(5分),实际得分(5分)
“放管服”改革排名靠前。为企业兑现各类奖补资金560万元;推行科技项目服务网上申报审批,企业“最多跑一次”;引进专业中介服务机构为企业提供科技项目申报定制式精准服务;制定局领导“三联”制度,局领导下县、下乡、下企业60余次,干部全体下沉一线服务基层服务20余次;2020年度全州优化营商环境评议中我局排第8位,进入优秀行列;推进重大政策落实与考核中,我局3次受到通报表扬。深入开展“平安创建”活动,局系统的平安系数明显提高,干部职工、帮扶村民、社区群众参评率达90%以上,满意率达100%。筹措资金进行农田土壤改良、民居改厕、饮水安全改造等为民办实事,有力地提升了群众满意度。促成永顺供销勤方科技有限公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院达成技术合作协议1项,培训致富带头人及专业技术人员120人次。科技特派员、“三区”科技人才对口联系服务1110个贫困村,实现了科技人员服务贫困村“全覆盖”。组织实施湘西州“战疫促发展"科技创新创业人才(团队)专项,培育科技创新团队20个,与中南林科院、湖南农大等高校科研院所联合开展产学研活动6次;收集发布人才需求信息800多条,柔性引进高端人才、外国专家100人次。成功创建省重点实验室1家,认定州级工程技术研究中心16家,认定4家州级星创天地同时成功申创省级,新增州级科普基地4家,全州科普基地总数为14家,培育创新型县市1个,与州委宣传部共同推荐省级科技和文化融合示范基地2个。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。
③无生态效益
④社会公众或服务对象满意度(4分),实际得分(4分)
本次绩效自评,通过调查走访,社会公众对我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,社会满意度为95%,因此,根据评分标准,本单位该项指标得分4分。
(2)获得省级荣誉
①“2020年度省科技管理系统新闻宣传和政务信息工作先进单位”——州科技局
②“2020年度省科技管理系统新闻宣传和政务信息工作先进个人”——龙滢升
七、综合评价情况及评价结论
根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为55分,产出绩效为12分,效果绩效为14分,总绩效为94分。评价结果等次为“优”。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
(一)主要经验做法
对科技创新重大工作任务,原则上实行一月一报表、一季一调度、半年一小结、一年一总结,对常规性工作统筹加强调度,采取预安销号制度,及时解决推进中存在的问题,确保各项工作落到实处。
统筹运用绩效考核、政府目标管理考核,真抓实干激励措施,科技创新驱动产业发展奖补措施,以及干部职工年度考核、评先评优、提拔推荐等手段,对工作完成好的给予通报和奖励,对工作完成差的给予批评和惩罚。
(二)存在的主要问题及原因分析
1、结转结余率
2020年本单位结转结余总额为216.39万元,支出预算数为1724.96万元,结转结余率=12.54%,结余结余资金较多,没有充分发挥财政资金的使用效益。
2、政府采购
政府采购按单位实际情况编制年初预算,政府采购执行率为采购预算数的48.69%,政府采购预算编制不够精确。
3、预算调整率
2020年预算调整率为31.42%,预算调整率较高,不可控性较大。
4、绩效申报和产出
目标没有进行分解细化,产出没有进行总结,对绩效管理工作重视程度不够。
5、重点绩效安排
未安排重点绩效支出,对绩效管理工作重视程度不够。
九、有关建议
(一)政府采购预算
政府采购预算是部门预算的重要组成部分,一定要做好编制前的准备工作。加强培训,多组织相关部门和工作人员认真学习政府采购预算编制工作的有关政策、规则、程序和方法,熟悉政府采购目录,正确领会编制预算的有关要求。大型项目要进行论证并提出项目的可行性研究报告,编制出具体的计划,以保证预算编制的统一性和规范性。
(二)预算编制
加强预算编制的科学性和准确性,坚持实事求是,切实做到不少报、不漏报、不估报,部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素,结合本单位的事业发展计划、职责和任务按不同的收入来源,采取科学的方法进行测算,以减少预算调整数。
(三)绩效产出及效率
注重绩效产出及效率,强化绩效管理责任制度,全面推进预算绩效管理,对重点工作开展专项督查,健全绩效问责机制,确保各项绩效目标指标保质保量完成,提高财政资金的使用效益。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
对此次绩效自评结果,我部门将组织人员进行分析讨论,科学应用此次绩效评价结果,提升财政资金的精细化管理水平,将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩,与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布,广泛接受社会监督。
十一、其他需要说明的情况
无
附件:
1、湘西自治州科学技术局2020年度部门整体支出绩效评价指标表
2、湘西自治州科学技术局整体支出绩效评价基础数据表
3、湘西自治州科学技术局整体支出绩效自评表
4、湘西自治州科学技术局项目支出绩效自评表
5、湘西自治州财政局关于印发《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》的通知
湘西土家族苗族自治州科学技术局
2021年6月20日