湘西州科技事务中心2020年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

1. 部门职责

    

（一）承担州科学技术局各类科技计划项目咨询、受理和评审等事务性工作。为科技计划（专项、基金等）年度指南编制等工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担科技计划项目运行过程的评估评价、组织项目验收及后续服务等事务性工作。依据有关规定承担推进项目过程管理、结题验收和验收后成果转化等服务工作。

（三）为科技管理平台建设、维护和科研项目资金协调、评估等提供技术支持和服务保障；承担科技项目专家库、评估机构库的建设和日常维护工作。

（四）承担科技监督评价、科技评估管理、科研诚信和信用体系建设的事务性工作。

（五）承担科学普及、科学传播、科技宣传等事务性工作，承担州科学技术局新闻发布等相关服务工作。

（六）承担州科学技术局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门为二级预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总单位构成包括：

1、湘西州科技事务中心

第二部分  单位2020年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支决算情况

2020年收入决算总计495.42万元，其中：公共财政拨款收入 289.41万元，上级补助收入0万元，其他收入54.17万元，上年结转和结余151.85万元。

2020年度支出决算总计495.42万元。其中：基本支出325.03万元，项目支出29.35万元，年底结转和结余141.04万元。

总收支平衡，账表一致。收、支总计与上年同比增幅18.95%，变动的主要原因是：补缴2014年至2019年职业年金和扶贫支出增加、疫情防护支出增加。  
二、收入决算情况说明

2020年收入决算合计343.57万元，其中：公共财政拨款收入 289.41万元，占总收入的84.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.17万元，占总收入的15.76%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算合计354.38万元。其中：基本支出325.03万元，占总支出的91.72%；项目支出29.35万元，占总支出的8.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出情况

2020年财政拨款总收入289.41万元，其中一般公共预算财政拨款289.41万元、政府性基金预算拨款0万元；

本年财政拨款总支出300.21万元；其中基本支出270.86万元（其中人员经费246.94万元，公用经费23.92万元）；项目支出29.35万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款收入决算总计395.47万元，2020年度财政拨款收入决算总计441.25万元，比上年增加11.58%；

增加原因：补缴2014年至2019年职业年金和扶贫支出增加、疫情防护支出增加。且2020年结转结余较上年增多。

2019年度财政拨款支出决算总计395.47万元，2020年度财政拨款支出决算总计441.25万元，比上年增加11.58%；

增加原因：补缴2014年至2019年职业年金和扶贫支出增加、疫情防护支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出300.21万元，占本年支出合计的84.71%，与上年相比，财政拨款支出增加54.45万元，增加22.16%，主要是补缴2014年至2019年职业年金和扶贫支出增加、疫情防护支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算总计441.25万元；其中基本支出270.86万元（其中人员经费246.94万元，公用经费23.92万元）；项目支出29.35万元；年末结转结余141.04万元。

与上年相比变动情况

2019年度财政拨款支出决算总计395.47万元，2020年度财政拨款支出决算总计441.25万元，比上年增加11.58%。

增加原因：补缴2014年至2019年职业年金和扶贫支出增加、疫情防护支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款总支出300.21万元，其中科学技术支出253.81万元，占总支出84.54%；社会保障就业支出30.09万元，占总支出10.02%；卫生健康支出6.01万元，占总支出2.00 %；住房保障支出10.30万元，占总支出3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为221.57万元，支出决算数为300.21万元，完成年初预算的135.49%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发、科技条件与服务（款）机构运行、科技条件专项、其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为189.89万元，支出决算为253.81万元，完成年初预算的133.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2014年至2019年职业年金，年初预算安排不足，后期调整追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出（款）社会保险经办机构、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.37万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的195.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，年初预算安排不足，后期调整追加预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的102.45%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算安排合理，严格按照预算执行。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的106.10%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算安排合理，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出270.86万元，其中：人员经费246.94万元，占基本支出的91.17%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费23.92万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费的预算及支出。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）费的预算及支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节俭，压缩“三公”经费支出，与上年相比增加0.01万元，增加10%,增加的主要原因是本年度接待人数较上年度增加1人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是省厅项目检查接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算书增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议，人数0人，内容为无会议内容；开支培训费0万元，未开展相关培训，人数0人，内容为无培训内容；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度一般公共预算项目为科技专项经费及项目监管及特派员经费项目：年度专项资金收支情况，本年度项目收入21万元，项目支出29.35万元。项目资金使用情况，项目支出29.35万元，其中：办公费4.65万元，差旅费7.04万元，维护费3.87万元，劳务费0.17万元，委托业务费6万元，其他交通费用0.69万元，其他商品和服务支出6.52万元，办公设备购置0.42万元。为了使项目支出合理、规范，我单位制定了相关支出管理办法。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，合理有效使用各项工作经费。本部门管理体系相对完善，绩效目标相当部分实现，但还应继续细化预算编制，进一步提高预算执行率，提高资金使用效率。

2020年度本部门开展财政拨款整体支出绩效评价，一般公共预算支出300.21万元，政府性基金预算支出0万元。2020年全年收入289.41万元，上年财政拨款结转151.85万元，全年总支出为300.21万元。其中基本支出270.86万元，主要用于人员经费246.94万元，占基本支出的91.17%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费23.92万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。主要是为保障日常工作正常运转而发生的必要费用。项目支出29.35万元。年末财政拨款结转和结余141.04万元。完成全年收支预算目标。

“三公”经费主要用于公务接待费支出，其中公务接待费支出决算0.11万元，因根据上级要求和遵循厉行节约的原则，我单位严格控制了公务接待费、公车用车购置及运行维护费等 “三公”经费支出，故“三公”经费本年支出预算未全部执行。基本完成全年收支预算目标。

十四、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他根据实际情况需要说明的名词